Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0191/24 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 420,20 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0187/24 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0195/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 057,24 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0194/24 Balík porada - Knižková, Ing. Faixová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0184/24 Mobilné telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 0,07 € 09.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0185/24 Telekomunikačné služby 03/2024-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0186/24 Telekomunikačné služby 03/2024 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 133,09 € 09.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0183/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 869,92 € 09.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0182/24 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 332,41 € 08.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0176/24 Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 01-03.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0177/24 Daň z nehnuteľnosti - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 210,45 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0181/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 333,20 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0178/24 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0179/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0180/24 Telekomunikačné služby- 03/2024 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0175/24 Nákup potravín podla vlastného výberu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 071,54 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0169/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 556,00 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0166/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 426,35 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0167/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 34,80 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0171/24 Servisné práce SPIN 01.04 - 31.06.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »