| 0405/24 |
Prenájom kontajnera 01.07 - 31.07.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0388/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
447,54 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0389/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0390/24 |
Telekomunikačné služby 06/2024-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0391/24 |
Telekomunikačné služby 06/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
134,51 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0381/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
34,80 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0382/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 536,82 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0385/24 |
Servisné práce SPIN 01.07 - 30.09.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0386/24 |
Vodné a stočné Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
971,96 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0384/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
320,59 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0383/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
329,90 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0387/24 |
Nákup potravín podla vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
396,84 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0379/24 |
Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií v budove Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
192,00 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0380/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
84,70 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0376/24 |
Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 04-06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0377/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
512,21 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0007/24 |
Preprava klientov - Darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
120,00 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0375/24 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0374/24 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 720,92 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0378/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
3 650,70 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
