Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1127/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 440,94 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1126/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 300,90 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1128/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 240,00 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1125/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 253,42 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1129/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 19,80 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1120/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 338,06 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1119/21 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 96,01 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1118/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 252,14 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1133/21 Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 123,50 € 01.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1124/21 Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 6,51 € 01.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1123/21 Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 461,50 € 01.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1122/21 Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 130,00 € 01.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1116/21 Prenájom licencie 11/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 01.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1117/21 Dodávka plynu 12/2021 - Css , Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 01.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
011221-1 Kúpna zmluva č 011221-1 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 Iné 10 065,60 € 01.12.2021 11.01.2022 31.01.2022 10.01.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
2021/30 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 Iné 0,00 € 30.11.2021 01.01.2022 31.12.2022 07.12.2021 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
1121/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 193,51 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1114/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 262,92 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1113/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 71,35 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1112/21 Nákup ovocia a zeleniny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 354,66 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »