Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0162/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 676,60 € 23.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0163/21 Ročný poplatok za znečistenie ovzdušia - plynový kotol Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 33,00 € 23.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0164/21 Nákup jednorazových rukavíc - ÚEOČ-Sp. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KZLM-Tilia,s.r.o., 36369209 18,94 € 22.02.2021 25.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/029 Objednávame si u Vás germicídne žiariče na stenu IP65 36 W SP DO, germicídnu trubicu Osram G30W 90cm -práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 243,29 € 22.02.2021 03.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0159/21 Nákup zdravotníckych pomôcok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Forgáč-olympia 35275171 800,40 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0160/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 46,85 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0161/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 186,81 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0158/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 3 527,77 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0157/21 Nákup pečiatok , materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TOPART 96 31727468 66,18 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/028 Objednávame si u Vás výrobu pečiatok, nákup materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TOPART 96 31727468 80,00 € 19.02.2021 25.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0153/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 470,15 € 19.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/027 Objednávame si u Vás pečivo pre klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mária Vyšovská - MARIANNA 33077681 1 000,00 € 18.02.2021 25.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0155/21 Oprava automobilu DUCATO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 161,24 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0154/21 Výroba zábradlia v budove Kaštieľ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 L.K.I. s.r.o. 44268599 467,00 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0156/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 83,76 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0152/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0146/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 336,51 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0150/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 173,33 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0149/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 326,98 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0148/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 66,24 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »