Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021/035 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 3 000,00 € 11.03.2021 17.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/035 Objednávame si u Vás predplatné časopisu "Sociální služby" na rok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 24,40 € 10.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/033 Objednávame si u Vás dezinfekčné utierky parfumované/600ks/ WIPEPOD-20x25cm biele HandSurface Wipess s vôňou cintrónu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARTA Slovakia s.r.o 36372871 156,00 € 10.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/034 Objednávame si u Vás policové regále RAL 7035 kat.č.5C178184. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 806,40 € 10.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0221/21 Nákup rehabilitačných a zdrav. pomôcok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 59,30 € 10.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0214/21 Nákup umelých lyžíc. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 40,37 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0219/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 59,48 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0218/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 86,50 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0220/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 332,52 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0217/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 126,10 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0216/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0215/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 98,75 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0212/21 Nákup ochranných masiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 201,60 € 08.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0213/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 284,69 € 08.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/040 Objednávame si u Vás nákup záhradkárskych potrieb, aranžovacieho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Záhradkárske potreby - Peter Havaš 35417749 500,00 € 08.03.2021 06.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0206/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 853,99 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0205/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 101,99 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0204/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 280,12 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0210/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 144,00 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0209/21 Zúčtovanie finančného príspevku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Úrad Košického samosprávneho kraja 35541016 38,93 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »