KAMAJ SK,s.r.o.
Informácie
- Názov: KAMAJ SK,s.r.o.
- IČO: 36488241
- Adresa: Dukelská 790, 08701 Giraltovce
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221/25 | vedro PVC, polievačka | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 91,65 € | 02.04.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| 0219/25 | materiál na preádzku Hanušovce n/T | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 20,80 € | 02.04.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| 0218/25 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 57,58 € | 02.04.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| 0056/25 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 0,00 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Objednávka | |||||
| 0074/25 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 0,00 € | 02.04.2025 | 05.05.2025 | Objednávka | |||||
| 0143/25 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 41,50 € | 05.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| 0142/25 | posteľné prádlo | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 137,45 € | 05.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| 0140/25 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 436,48 € | 05.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| 0040/25 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 0,00 € | 01.02.2025 | 12.03.2025 | Objednávka | |||||
| 0051/25 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 302,35 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 0018/25 | Objednávame si u Vás tovar na prevádzku podľa vlastného výberu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 0,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Objednávka | |||||
| 0878/24 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 50,80 € | 02.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 0877/24 | rýchlovarné konvice | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 65,20 € | 02.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 0797/24 | kuch. náradie | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 198,95 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 0795/24 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 1 160,31 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 0731/24 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 219,95 € | 06.11.2024 | 24.11.2024 | Faktúra | |||||
| 0730/24 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 148,80 € | 06.11.2024 | 24.11.2024 | Faktúra | |||||
| 0644/24 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 584,27 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 0642/24 | kuch. potreby | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 37,15 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 0577/24 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 409,82 € | 05.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra |