KAMAJ SK,s.r.o.
Informácie
- Názov: KAMAJ SK,s.r.o.
- IČO: 36488241
- Adresa: Dukelská 790, 08701 Giraltovce
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630/23 | vedro PVC | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 31,60 € | 03.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0629/23 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 504,32 € | 03.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0692/23 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 551,59 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0690/23 | všeobecný materiál | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 89,40 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0749/23 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 337,81 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0219/23 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 114,64 € | 02.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 0161/23 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 474,15 € | 04.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0095/23 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 162,55 € | 03.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0039/23 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 1 006,76 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0041/23 | rehabilit. pomôka | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 7,20 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0684/22 | DHM | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 42,80 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0685/22 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 82,55 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0641/22 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 362,99 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0588/22 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 866,89 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 0532/22 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 327,80 € | 04.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0476/22 | varná konvica | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 15,90 € | 06.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0469/22 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 556,20 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0419/22 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 335,33 € | 02.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 0079/22 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 0,00 € | 02.06.2022 | 28.07.2022 | Objednávka | |||||
| 0097/22 | Objednávame si u Vás tovar na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 0,00 € | 14.07.2022 | 28.07.2022 | Objednávka |