KAMAJ SK,s.r.o.
Informácie
- Názov: KAMAJ SK,s.r.o.
- IČO: 36488241
- Adresa: Dukelská 790, 08701 Giraltovce
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0498/24 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 254,35 € | 05.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0361/24 | DHM | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 113,65 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 0359/24 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 69,30 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 0290/24 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 167,45 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0289/24 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 160,60 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0213/24 | údržbársky materiál | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 545,52 € | 03.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0212/24 | DHM | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 17,10 € | 03.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0127/24 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 463,60 € | 05.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0058/24 | vedro + podložka | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 29,30 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0059/24 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 698,75 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0217/23 | rýchlovarná konvica | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 16,50 € | 02.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 0292/23 | DHM | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 97,40 € | 05.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0290/23 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 582,33 € | 05.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0365/23 | DHM | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 195,70 € | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0364/23 | údržb. materiál | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 649,22 € | 14.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0425/23 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 308,15 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0424/23 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 89,50 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0498/23 | DHM | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 211,66 € | 05.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0496/23 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 750,91 € | 04.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0563/23 | údržbársky materiál | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 221,02 € | 03.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra |