HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o
Informácie
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0271/23 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 1 130,74 € | 24.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0318/23 | dobropis za kanistre | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | -54,00 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0338/23 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 2 490,29 € | 20.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0258/23 | prostriedky do umývačky riadu | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 770,69 € | 17.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0141/23 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 1 214,12 € | 28.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0183/23 | dobropis za obaly | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | -54,00 € | 13.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0072/23 | prostriedky do umývačky riadu | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 358,99 € | 14.02.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0035/23 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 1 587,46 € | 31.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0073/23 | dobropis za kanistre | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | -72,00 € | 14.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0669/22 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 1 143,41 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0702/22 | dobropis za kanistre | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | -18,00 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0618/22 | soľ do umývačky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 278,76 € | 21.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0619/22 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 854,26 € | 21.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0632/22 | záloha za kanistre | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | -144,00 € | 28.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0516/22 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 1 457,47 € | 27.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0443/22 | vrátka za kanistre | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | -36,00 € | 30.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0504/22 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 1 598,21 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0424/22 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 1 034,40 € | 03.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0380/22 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 2 462,60 € | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 0390/22 | dobropis za kanistre | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | -90,00 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra |