Faktúra č. 0139/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0139/25
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné mopy
- Dátum doručenia: 05.03.2025
- Celková hodnota: 1 151,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0043/25
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0583/25 | vybavenie do umývačiek riadu | DSS Giraltovce | 00691674 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 52,77 € | 22.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra |