Faktúra č. 0583/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0583/25
- Popis fakturovaného plnenia: vybavenie do umývačiek riadu
- Dátum doručenia: 22.08.2025
- Celková hodnota: 52,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0139/25
- Dátum zverejnenia: 29.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0139/25 | Objednávame si u Vás stojan na taniere a košík na príbory v počte po 3 ks | DSS Giraltovce | 00691674 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Objednávka |