Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0139/25
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné mopy
- Dátum doručenia: 05.03.2025
- Celková hodnota: 1 151,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0043/25
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť