HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o
Informácie
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0560/24 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 1 570,85 € | 28.08.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 0495/24 | dobropis za kanistre | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | -18,00 € | 05.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0464/24 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 472,85 € | 17.07.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0440/24 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 1 503,50 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0423/24 | záloha za kanistre | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | -36,00 € | 01.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0331/24 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 1 693,69 € | 22.05.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0259/24 | vrátka za kanistre | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | -72,00 € | 17.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0231/24 | tablety do umývačky riadu | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 201,20 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0189/24 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 1 593,60 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0037/24 | dobropis za kanistre | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | -36,00 € | 23.01.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0564/23 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 2 852,54 € | 03.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0485/23 | dobropis za kanistre | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | -108,00 € | 30.08.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0605/23 | vrátka zálohy za kanistre | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | -72,00 € | 19.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0586/23 | dezinf. prostrieky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 515,81 € | 10.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0762/23 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 1 723,06 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0756/23 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 2 811,94 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0750/23 | dobropis za kanistre | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | -90,00 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0447/23 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 2 579,33 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0356/23 | tekuté prášky | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | 455,76 € | 30.06.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0361/23 | dobropis za kanistre | DSS Giraltovce | 00691674 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o | 35840790 | -18,00 € | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra |