| 0023/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 328,87 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
623,41 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
261,75 € |
17.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
845,42 € |
17.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
predpl. čas. Čo má vedieť mzd. účtov. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
17.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Cygnus |
DSS Giraltovce |
00691674 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,50 € |
16.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0895/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 238,51 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0896/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
96,23 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
172,98 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,28 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
SPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
988,62 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
SPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
899,36 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
501,39 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
mäso |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
336,45 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
269,87 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
438,79 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
753,09 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Magma HCM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Aricoma System s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
740,66 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
382,23 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
689,88 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
137,84 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
SPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
33,07 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
preplatok za zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
-2 722,55 € |
15.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0893/24 |
prenájom plynových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
97,20 € |
14.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0894/24 |
prenájom plynových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
103,68 € |
14.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0886/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
60,68 € |
10.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0888/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0889/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
28,19 € |
10.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
