Faktúra č. 0131/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: BESEP s.r.o.
- IČO: 54132932
- Adresa: A. Matušku 6414/2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0131/25
- Popis fakturovaného plnenia: oprava práčky
- Dátum doručenia: 03.03.2025
- Celková hodnota: 168,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0032/25
- Dátum zverejnenia: 31.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0554/25 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 856,65 € | 08.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| 0575/25 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 590,44 € | 18.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| 0604/25 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 1 623,43 € | 02.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra |