| 0876/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
158,41 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0877/24 |
rýchlovarné konvice |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
65,20 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0878/24 |
materiál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
50,80 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0882/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
2 180,88 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0879/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 333,14 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0880/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 072,30 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0881/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
144,56 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0002/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0003/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina, mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0004/25 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0005/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0006/25 |
bezlepkové a DIA potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
