Ing. Peter HURAY
Informácie
- Názov: Ing. Peter HURAY
- IČO: 43636373
- Adresa: Hlavná 428/185, 067 77 Zemplínske Hámre
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240481 | Služby technika BOZP a PO 9-12/2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 165,00 € | 02.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20240336 | Technik BOZP a PO 3Q/2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 165,00 € | 30.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20240232 | Služby technika BOZP+PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 165,00 € | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240110 | Služby technika BOZP A PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 165,00 € | 04.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20230425 | Služby technika BOZP a PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 165,00 € | 04.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20230279 | Technik BOZP a PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 165,00 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230181 | Služby technika BOZP a PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 165,00 € | 27.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230082 | Služby technika BOZP a PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 165,00 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20220416 | Služby technika BOZP a PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 165,00 € | 02.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20220294 | Služby technika BOZP A PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 165,00 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220197 | Služby technika BOZP a PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 165,00 € | 30.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220084 | Technik BOZP a PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 165,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20210431 | Služby technika BOZP a PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 165,00 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20200384 | Služby technik BOZP a PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 110,00 € | 12.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210299 | Technik BOZP A PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 165,00 € | 30.09.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210200 | Služby technika BOZP a PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 165,00 € | 05.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210078 | Technik BOZP a PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 123,75 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20200254 | Služby technika BOZP a PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 165,00 € | 06.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200177 | Služby technika BOZP A PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 82,50 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20200091 | BOZP a PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 165,00 € | 06.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra |