Faktúra č. 20230425

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230425
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby technika BOZP a PO
  • Dátum doručenia: 04.01.2024
  • Celková hodnota: 165,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 35/2017/Hu
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
35/2017/Hu Mandátna zmluva Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing. Peter Haray 43636373 Iné 0,00 € 01.09.2017 29.08.2017 28.08.2017 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
35/2017/Hu Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č: 35/2017/Hu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 Iné 0,00 € 26.02.2019 27.02.2019 26.02.2019 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
Tlačiť