Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250505 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,45 € | 09.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| 20250507 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,27 € | 09.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| 20250504 | Mobily | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,17 € | 09.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| 20250506 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,68 € | 09.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| 20260016 | Mobily | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,51 € | 05.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| 20260017 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,68 € | 05.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| 20260018 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,45 € | 05.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| 20260019 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,27 € | 05.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| 20240488 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,99 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20240489 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20240490 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,86 € | 09.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20250028 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,64 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20250026 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,27 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20250027 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,45 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20250071 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,64 € | 10.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20250072 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,27 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20250073 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,45 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20250115 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,64 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20250116 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,45 € | 09.04.2025 | 03.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20250117 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,27 € | 09.04.2025 | 03.05.2025 | Faktúra |