Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0078 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,01 € | 28.02.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
0077 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 28.02.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
0076 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,78 € | 28.02.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
0075 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,65 € | 28.02.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
0074 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,19 € | 28.02.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
0073 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,96 € | 28.02.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
0118 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,03 € | 31.03.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
0117 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,42 € | 31.03.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
0116 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,80 € | 31.03.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
0115 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,14 € | 31.03.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
0114 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,76 € | 31.03.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
0113 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.03.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
0162 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,96 € | 30.04.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
0161 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,45 € | 30.04.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
0160 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,44 € | 30.04.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
0159 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 30.04.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
158 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,53 € | 30.04.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
157 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,97 € | 30.04.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
0213 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,96 € | 31.05.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
0211 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.05.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |