| 20240030 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
3,91 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240119 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,64 € |
12.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240063 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
6,69 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230427 |
Ochrana objektov 12/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,83 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240040 |
Ochrana objektov 1/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,88 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240077 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,28 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240079 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
9,35 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230423 |
Materiál- údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
9,70 € |
02.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240146 |
Čistiace poptreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
11,81 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240064 |
Materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
11,93 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240081 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,18 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240132 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
12,20 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240050 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,60 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240124 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,07 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240010 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,13 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240007 |
Úrazové poistenie osôb v MV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240101 |
Poistenie -hromadné úrazové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240078 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
19,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240018 |
Materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
21,06 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240032 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
21,65 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240015 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240012 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240011 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240055 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240052 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240051 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240082 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240083 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240086 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240126 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
