| 20250313 |
Materiál-kozmetický salón zákazničky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
75,41 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250311 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250309 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250310 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
05.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250308 |
Nájom kopirovací stroj + tlač. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
101,60 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250304 |
KHM-sušič vlasov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
20,98 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250305 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
19,29 € |
31.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250306 |
Materiál-údržba TV montáž interaktívnej tabule. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
94,43 € |
31.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250307 |
Zabezpečenie PV-učebňa predavač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
STAVMAX Humenné, s.r.o. |
36475823 |
|
63,20 € |
31.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250300 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 08/2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250303 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
290,00 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250301 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 100,00 € |
27.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250297 |
Plyn 8/2025 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 394,00 € |
20.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250298 |
Elektrická energia-preddavok 08/2025 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
20.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250299 |
Elektrická energia-preddavok 08/2025 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
20.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250288 |
Poplatok za mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250289 |
Poplatok za mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250290 |
Poplatok za mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,61 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250291 |
Poplatok za mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250292 |
Poplatok za mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250293 |
Poplatok za mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250294 |
Poplatok za mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250295 |
Ochrana objektov 7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,47 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250296 |
Dodanie a montáž sieťky proti hmyzu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MASTA Slovakia s. r. o. |
46916725 |
|
115,45 € |
19.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250287 |
Servis a prevádzka kotolne - ul. Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
14.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250283 |
Poplatok za internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,64 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250282 |
Poplatok za internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
13.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250284 |
Poplatok za internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
13.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250281 |
Plyn Mierová 7/2025-vyučt.faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
370,13 € |
07.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250279 |
Plyn záloha-vyučtovanie Mierová 7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 394,00 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
