| 20250397 |
Vyučtovacia faktúra zálohy elektrina 10/25 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
31.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250400 |
Edukačná literatúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
198,40 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250398 |
Materiál-údržba autoparku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ORION Humenné,s.r.o. |
36466581 |
|
77,69 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250399 |
Edukačná literatúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
42,16 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250401 |
Edukačná literatúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
84,32 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250396 |
Materiál údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
32,60 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250392 |
List bianko s vodotlačov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
440,80 € |
30.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250395 |
Kontrola a čistenie kominových telies. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
617,46 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250393 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 800,00 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250394 |
Porada riaditeľov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250391 |
Oprava zámku na dverách-pavilón E el. rozvodňa. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
114,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250390 |
Projekt mesta Humenné-História nás baví. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
200,00 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250388 |
Plyn 10/2025 Mierová-vyučtovanie zálohy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 944,00 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250389 |
Elektrina 10/2025 Družstevná-vyučtovanie zálohy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250385 |
Prírubový ventil -údržba nájomca |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HUMIN, s.r.o. |
43895620 |
|
52,03 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250387 |
Materiál-Údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
34,28 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250386 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250383 |
Oprava kamerového systému ul. Družstevná
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
728,16 € |
15.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250384 |
Nová verzia Magma HCM 4Q/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250375 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250376 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250377 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250378 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250379 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250380 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,56 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250381 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250382 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
26,58 € |
14.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250374 |
Vyučtovacia faktúra elektrika 9/2025 Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
131,62 € |
13.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250371 |
Servis výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
312,42 € |
10.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250372 |
Čistenie kanalizácie-funkčnosť toaliet pavilón E |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
412,05 € |
10.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
