| 20250244 |
KHM +krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
505,00 € |
01.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250241 |
Materiál-Montáž mantinelu v telocvični |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
29,48 € |
01.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250239 |
Prenájom kopirovacieho stroja + tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
102,02 € |
01.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250235 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 800,00 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250236 |
Servis výťahov 2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
170,68 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250234 |
Materiál oprava auta Renault Trafic |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ORION Humenné,s.r.o. |
36466581 |
|
39,24 € |
30.06.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250238 |
Systémová podpora Magma HCM 2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250237 |
Technik BOZP+PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
30.06.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250231 |
Príprava banerov pre tlač a tlač banerov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
WM Agentúra s.r.o. |
50469665 |
|
378,84 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250233 |
KHM+kružky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
173,00 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250232 |
KHM-tlačiareň-projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
158,00 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250227 |
Kancelársky materiál-krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
77,79 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250229 |
Q kontrola zariadenia elektr. zabezpečovacieho systému |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
138,45 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250230 |
KHM-zabezpečenie činnosti krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
399,00 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250228 |
Vodné, stočné Družstevná 03-06/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 727,23 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250221 |
Elektrina záloha 6/2025 Miervá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
23.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250222 |
Elektrina záloha 6/2025 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
23.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250218 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,52 € |
23.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250219 |
Hromadné úrazové poistenie osôb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
23.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250220 |
PZP HE473YB, HE379BO, HE578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
23.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250223 |
Kancelarsky materiál-krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
232,72 € |
23.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250224 |
Kancelarsky materiál-projekt ERASMUS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
229,47 € |
23.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250225 |
Kancelársky materiál-projekt ERASMUS+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
73,68 € |
23.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250226 |
Kancelársky materiál-krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Mária Kirňáková |
32374232 |
|
32,12 € |
23.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250209 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250210 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250211 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,96 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250212 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250213 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250214 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
25,18 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
