Faktúra č. 20250396

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
IČO: 33888621
Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20250396
Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba PV
Dátum doručenia: 31.10.2025
Celková hodnota: 32,60 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 129/2025,121/2025
Dátum zverejnenia: 26.11.2025
Poznámka: