Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230141 | Organizácia odborného pobytu Projekt Erasmus + | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | AGENTURA EDUCO s.r.o. | 27225666 | 22 110,00 € | 18.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230244 | Oprava strechy | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | sAm - IZOL s.r.o. | 44110383 | 28 047,87 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra |