| 20230249 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
68,75 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230325 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
104,74 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230287 |
Inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
28,00 € |
06.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220423 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
10.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220422 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220421 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
10.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230031 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230032 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230030 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230057 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230056 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230055 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230088 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,94 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230124 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 685,37 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230087 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
12.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230086 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230123 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230122 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230121 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
12.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230160 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230162 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
12.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230161 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230194 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230193 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230192 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230223 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230222 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230221 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230239 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230237 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
