| 20240104 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
232,62 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240114 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
10.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240115 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240123 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240124 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,07 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240125 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,02 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240126 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240127 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240128 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,02 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240129 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240133 |
Materiál-kadernícky a ako byť in |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
122,31 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240132 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
12,20 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240131 |
Oprava vstupnej brány-Mierová ul |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Jozef Čurilla |
51156580 |
|
380,00 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240120 |
Nová verzia Magma HCM 01.04. DO 30.06.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240118 |
Materiál-údržba trávnatej plochy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
134,59 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240117 |
Porada riaditeľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240110 |
Služby technika BOZP A PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240119 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,64 € |
12.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240138 |
Oprava vodovodnej prípojky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Onduško Jozef - OMP |
33843171 |
|
196,66 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240134 |
Materiál-kadernícky a Ako byť in |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
73,94 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240139 |
Kancelárske potreby-toner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
25,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240140 |
Kancelárske potreby-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
105,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240141 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240143 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
26,45 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240144 |
Čistiace potreby-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
128,72 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240146 |
Čistiace poptreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
11,81 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240130 |
Porada zamestnancov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240145 |
Prerobenie svietidiel na Led trubice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
50,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240135 |
Elektrická energia preddavok 4/2024 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240136 |
Elektrická energia preddavok 4/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
