Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240118 | Materiál-údržba trávnatej plochy | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | JARKOP s.r.o. | 52087182 | 134,59 € | 11.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240145 | Prerobenie svietidiel na Led trubice | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | GS-electric s. r. o. | 54188229 | 50,00 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra |