| 20230204 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,96 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230203 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230230 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230229 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,15 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230228 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,19 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230227 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230226 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230225 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230224 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230262 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,50 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230261 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230260 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230259 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,28 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230258 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,25 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230257 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230256 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220420 |
Ochrana objektov, hlasová a nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,74 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230037 |
Ochrana objektov 2/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,84 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230058 |
Ochrana objektov 2/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,48 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230089 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,26 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230115 |
Nehlasová služba-ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,48 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230166 |
Ochrana objektov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,14 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230200 |
Ochrana objektov 7/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,90 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230218 |
Ochrana objektu 7/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
8,70 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230245 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
8,04 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230291 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,68 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230331 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,81 € |
14.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230410 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,72 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230276 |
Preprava osôb-Projekt mesta Humenné-Pohľady do minulosti. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
440,00 € |
28.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230391 |
Materiál krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
58,66 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
