Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220416 | Služby technika BOZP a PO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | 165,00 € | 02.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20220414 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra |