Faktúra č. 20250142
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250142
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba PV
- Dátum doručenia: 28.04.2025
- Celková hodnota: 12,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 44/2025
- Dátum zverejnenia: 03.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť