Faktúra č. 20240032

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
IČO: 33888621
Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20240032
Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
Dátum doručenia: 31.01.2024
Celková hodnota: 21,65 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 17/2024, 18/2024
Dátum zverejnenia: 28.02.2024
Poznámka: