Faktúra č. 20230280

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230280
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba PV
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 51,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 138/2023
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
138/2023 Objednávame si u Vás materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 51,76 € 27.09.2023 28.09.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť