Faktúra č. 20220272
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220272
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba PV , TV
- Dátum doručenia: 19.09.2022
- Celková hodnota: 76,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 63/2022, 65/2022
- Dátum zverejnenia: 29.09.2022
- Poznámka: