Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220272
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba PV , TV
- Dátum doručenia: 19.09.2022
- Celková hodnota: 76,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 63/2022, 65/2022
- Dátum zverejnenia: 29.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť