Faktúra č. 20190376
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190376
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 23.10.2019
- Celková hodnota: 83,81 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
- Identifikácia objednávky: 141/2019
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141/2019 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 83,81 € | 14.10.2019 | 22.10.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |