Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné

Mierová 1973/79, Humenné

ekonom@sosoas-he.vucpo.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
Mierová 1973/79, 6601 Humenné
ekonom@sosoas-he.vucpo.sk http://www.sousluzhe.edu.sk

Faktúra č. 20190376

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: HAGARD:HAL
IČO: 50111990
Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20190376
Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
Dátum doručenia: 23.10.2019
Celková hodnota: 83,81 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
Identifikácia objednávky: 141/2019
Dátum zverejnenia: 27.11.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
141/2019	Objednávame si u Vás materiál na údržbu	Stredná odborná škola Humenné	00617750	HAGARD:HAL	50111990		83,81 €	14.10.2019			22.10.2019	RNDr.Oľga Skysľaková		Objednávka

Tlačiť