Faktúra č. 20190169
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GSM Partner spol. s r.o.
- IČO: 36474304
- Adresa: Námestie slobody 28, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190169
- Popis fakturovaného plnenia: DHM-krúžky
- Dátum doručenia: 22.05.2019
- Celková hodnota: 199,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 61/2019
- Dátum zverejnenia: 29.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61/2019 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 199,97 € | 13.05.2019 | 23.05.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |