Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné

Mierová 1973/79, Humenné

ekonom@sosoas-he.vucpo.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
Mierová 1973/79, 6601 Humenné
ekonom@sosoas-he.vucpo.sk http://www.sousluzhe.edu.sk

Faktúra č. 20190169

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: GSM Partner spol. s r.o.
IČO: 36474304
Adresa: Námestie slobody 28, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20190169
Popis fakturovaného plnenia: DHM-krúžky
Dátum doručenia: 22.05.2019
Celková hodnota: 199,97 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 61/2019
Dátum zverejnenia: 29.05.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
61/2019	Objednávame si u Vás materiál na krúžok	Stredná odborná škola Humenné	00617750	GSM Partner spol. s r.o.	36474304		199,97 €	13.05.2019			23.05.2019	RNDr.Oľga Skysľaková		Objednávka

Tlačiť