Faktúra č. 20190135

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
IČO: 33888621
Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20190135
Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
Dátum doručenia: 07.05.2019
Celková hodnota: 5,42 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.06.2013
Dátum zverejnenia: 28.05.2019
Poznámka: