Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190135
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 07.05.2019
- Celková hodnota: 5,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.06.2013
- Dátum zverejnenia: 28.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť