Faktúra č. 20170329
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170329
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 18.09.2017
- Celková hodnota: 65,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
- Identifikácia objednávky: 112
- Dátum zverejnenia: 29.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 105,00 € | 10.06.2014 | 16.06.2014 | Objednávka | |||||
| 112 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 65,30 € | 08.09.2017 | 14.09.2017 | Objednávka | |||||
| 112 | Materiál pre kadernícky salón | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 159,02 € | 13.09.2016 | 16.09.2016 | Objednávka | |||||
| 112 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 21,50 € | 30.06.2015 | 04.07.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |