Objednávka č. 112
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Zodpovedná osoba
- Podpísal: RNDr.Oľga Skysľaková
- Funkcia: Riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 112
- Popis objednaného plnenia: Materiál
- Dátum vyhotovenia: 30.06.2015
- Celková hodnota: 21,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 04.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140249 | Tlačiareň-krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 105,00 € | 18.06.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20160328 | Materiál-kaderníctvo | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 159,02 € | 23.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20170329 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 65,30 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0232 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Milan Guľa | 45448361 | 99,00 € | 18.06.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |