Faktúra č. 20140344
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GAROMA s.r.o.
- IČO: 47449918
- Adresa: Jarná 16, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20140344
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 27.08.2014
- Celková hodnota: 8 648,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 139
- Dátum zverejnenia: 10.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Kód projektu: 26 110 130 670 | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GAROMA s.r.o. | 47449918 | 8 648,40 € | 26.08.2014 | 04.09.2014 | Objednávka | |||||
| 139 | Akontácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,70 € | 06.11.2017 | 08.11.2017 | Objednávka | |||||
| 139 | Doprava žiakov | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | SAD Humenné,a.s. | 36477508 | 100,00 € | 23.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 139 | Zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | AGB ekoservis s.r.o. | 36182508 | 4,80 € | 11.09.2015 | 17.09.2015 | Objednávka |