Faktúra č. 157
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 157
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.04.2013
- Celková hodnota: 67,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 0577752734
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160450 | Materiál-krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | gabriella HAIR-BEAUTY, s.r.o. | 47376538 | 49,99 € | 06.12.2016 | 13.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20170449 | DHM krúžky | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Ľudovít Koszorús | 32828942 | 580,00 € | 04.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 0346 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Kridla s.r.o. | 36466778 | 71,68 € | 20.09.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |