Faktúra č. 0370
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0370
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.09.2013
- Celková hodnota: 19,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 176
- Dátum zverejnenia: 06.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 531,94 € | 22.09.2014 | 25.09.2014 | Objednávka | |||||
| 176 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Mária Nadanyiová VČELÍ MED | 44040598 | 48,00 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka | |||||
| 176 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 283,88 € | 06.12.2016 | 20.12.2016 | Objednávka | |||||
| 176 | Renovácia tonerov | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 43,01 € | 09.11.2015 | 10.11.2015 | Objednávka |