Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné

Mierová 1973/79, Humenné

ekonom@sosoas-he.vucpo.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
Mierová 1973/79, 6601 Humenné
ekonom@sosoas-he.vucpo.sk http://www.sousluzhe.edu.sk

Faktúra č. 0370

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
  • Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
  • IČO: 33888621
  • Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0370
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.09.2013
  • Celková hodnota: 19,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 176
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
176 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 531,94 € 22.09.2014 25.09.2014 Objednávka
176 Materiál na krúžkovú činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Mária Nadanyiová VČELÍ MED 44040598 48,00 € 13.12.2017 19.12.2017 Objednávka
176 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 283,88 € 06.12.2016 20.12.2016 Objednávka
176 Renovácia tonerov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Delta Humenné, s.r.o. 31692311 43,01 € 09.11.2015 10.11.2015 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom