Faktúra č. 0318
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidlikova 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0318
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.08.2013
- Celková hodnota: 44,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 141
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 34,41 € | 27.08.2014 | 04.09.2014 | Objednávka | |||||
141 | Montážny materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 67,20 € | 26.10.2017 | 08.11.2017 | Objednávka | |||||
141 | Materiál pre maskérsky krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Mária Bajcurová | 10809864 | 50,00 € | 21.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
141 | Doplnenie lekárničiek | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. | 36716871 | 61,87 € | 22.09.2015 | 23.09.2015 | Objednávka |