Faktúra č. 0311
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Slovhair s.r.o. Bratislava
- IČO: 36712001
- Adresa: Novosvetská 41/d, 811 04 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0311
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.08.2013
- Celková hodnota: 481,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 136
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 15,38 € | 14.07.2014 | 16.07.2014 | Objednávka | |||||
136 | Montážny materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 21,27 € | 31.10.2017 | 03.11.2017 | Objednávka | |||||
136 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 43,85 € | 21.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
136 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Colorhair, s.r.o. | 46373632 | 67,92 € | 09.09.2015 | 11.09.2015 | Objednávka |