Faktúra č. 0177
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Igor Fejko
- IČO: 45444544
- Adresa: Laborecká 73, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0177
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.05.2013
- Celková hodnota: 27,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 79
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 11,20 € | 30.04.2014 | 04.05.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 79 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 43,48 € | 26.05.2017 | 06.06.2017 | Objednávka | |||||
| 79 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 53,81 € | 13.06.2016 | 25.06.2016 | Objednávka | |||||
| 79 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Kristína Orlická - Cassiopeia | 44622368 | 55,80 € | 21.05.2015 | 26.05.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |