Objednávka č. 79
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: František Bačovčin Glanz
- IČO: 17134510
- Adresa: Partizánska 35, 066 01 Humenné
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 79
- Popis objednaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum vyhotovenia: 26.05.2017
- Celková hodnota: 43,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 06.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140170 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 11,20 € | 30.04.2014 | 13.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20160221 | Materiál-krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 53,81 € | 28.06.2016 | 05.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20170212 | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 43,48 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 0177 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Mgr. Igor Fejko | 45444544 | 27,25 € | 17.05.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |