| 20260096 |
Prenájom plyn. fliaš |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
|
106,73 € |
27.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260093 |
Elektrina Mierová 4/2026 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260094 |
Elektrina Družstevná 4/2026 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 11/2026 |
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
Nájmy a prenájmy |
104,55 € |
16.04.2026 |
17.04.2026 |
31.03.2028 |
16.04.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 22/2026 |
Objednávame si u Vás samozatvárač s ramenom-brano 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
43,94 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260092 |
Slávnostný obed ku dňu učiteľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
593,40 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260091 |
Nová verzia IS Magma 2Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260090 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
|
66,24 € |
14.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260088 |
Elektrina Družstevná ul.3/26-vyučtovacia faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
202,08 € |
14.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260089 |
Elektrina Mierová 03/26-vyučtovacia faktura |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
151,22 € |
14.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260087 |
Ochrana objektov, hlasová a nehlas. služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,52 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260086 |
Vyučtovacia faktúra plyn Mierová ul 3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 883,22 € |
13.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu skrinky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
6,00 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 21/2026 |
objednávame si u Vás ostatný technický plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
|
53,85 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260082 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,37 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260085 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260077 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
83,94 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260078 |
Plyn maloodber 04/26 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260079 |
Plyn maloodber 04/26 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260080 |
Plyn maloodber 04/26 žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
